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2017年烟台市福山区技工学校部门预算
03月27日 14:18  

2017年烟台市福山区技工学校

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年收入预算表

三、2017年支出预算表(按科目)

四、2017年支出预算表(按单位)

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017年政府性基金预算支出预算表

九、2017年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017年政府采购预算表

十一、2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

开办数控、烹饪、汽车维修、计算机专业、养老护理等专业技术教育,为社会培养中级技术人才,储备人力资源。开展农民工、下岗失业人员、转业军人、“金蓝领”等社会培训,提高企业工人技术技能水平。

二、部门预算单位构成

烟台市福山区技工学校部门预算包括: 。

纳入烟台市福山区技工学校2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

烟台市福山区技工学校

2

第二部分

2017年部门预算表

表 1.2017年部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2017年预算

项 目

2017年预算

一、财政拨款(补助)

1681.27

一、一般公共服务

二、财政专户管理资金

二、国防及公共安全

三、事业收入

三、教育

1894.98

四、事业单位经营收入

四、科学技术

五、其他收入

五、文化体育与传媒

六、社会保障和就业

七、医疗卫生

八、节能环保

九、城乡社区

十、农林水

十一、交通运输

十二、资源勘探电力信息等

十三、商品服务业等

十四、金融

十五、国土海洋气象等

十六、住房保障

十七、粮油物资储备

本年收入合计

1681.27

本年支出合计

上级补助收入

上缴上级支出

附属单位上缴收入

对附属单位补助支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

213.71

结转下年

收入总计

1894.98

支出总计

1894.98

表 2.2017 年部门收入预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

总计

财政拨款

(补助)

财政专户

核拨资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金

弥补收支差额

上年结转

合计

1894.98

1681.27

213.71

205

教育支出

1894.98

1681.27

213.71

20503

职业教育

1894.98

1681.27

213.71

2050313

技校教育

1894.98

1681.27

213.71

表 3. 2017年部门支出预算表(按科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

对附属单位

补助支出

上缴上

级支出

结转下

年支出

205

教育支出

1894.98

1894.98

03

职业教育

1894.98

1894.98

13

技校教育

1894.98

1894.98

表 4. 2017年部门支出预算表(按单位)

单位:万元

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

对附属单位 补助支出

上缴上

级支出

结转下

年支出

烟台市福山区技工学校

1894.98

1894.98

表5、2017年财政拨款收支预算表

项目

2017年预算

项目

2017年预算

本年收入合计

1681.27

本年支出合计

1681.27

一般公共预算

1681.27

205教育支出

1681.27

经费拨款(补助)

1681.27

20503职业教育

1681.27

统筹安排的专项收入

2050313技校教育

1681.27

专项收入

罚没收入

行政事业性收费

政府性基金

表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

合计

烟台市福山区技工学校

1681.27

1281.14

388.4

11.73

205

教育支出

1681.27

1281.14

388.4

11.73

20503

职业教育

1681.27

1281.14

388.4

11.73

2050313

技校教育

1681.27

1281.14

388.4

11.73

表7-1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目代码

单位名称

(科目)

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活

补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产

补贴

住房公积金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

烟台市福山区技工学校

1681.27

489.26

542.46

249.42

5.54

0.18

154.94

171.24

31.4

23.71

1.39

205

教育支出

1681.27

489.26

542.46

249.42

5.54

0.18

154.94

171.24

31.4

23.71

1.39

20503

职业教育

1681.27

489.26

542.46

249.42

5.54

0.18

154.94

171.24

31.4

23.71

1.39

2050313

技校教育

1681.27

489.26

542.46

249.42

5.54

0.18

154.94

171.24

31.4

23.71

1.39

表7-2.2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国费用

维修费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

合计

烟台市福山区技工学校

11.73

205

教育支出

11.73

03

职业教育

11.73

13

技校教育

11.73

表8、2017年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

合计

表9-1.2017年政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目代码

单位名称(科目)

总计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活

补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产

补贴

住房公积金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

表9-2.2017年政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目

代码

科目名称

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国费用

维修费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

合计

表10. 2017年部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目

名称

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户核拨资金

自筹资金

上年结转

表11. 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

11

8.13

2.87

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2017年收入预算为1894.98万元,其中:财政拨款1681.27万元、上年结转213.71万元。

2017年支出预算为1894.98万元 ,其中 :教育支出1894.98万元。

(二)财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为1681.27万元,其中:经费拨款1681.27万元、……。

2017年财政拨款支出预算为1681.27万元。具体情况如下:

教育支出1681.27万元。主要用于:工资福利支出1281.14万元,对个人和家庭补助支出388.4万元,商品和服务支出11.73万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为1681.27万元,具体情况如下:

教育支出1681.27万元。主要用于:工资福利支出1281.14万元,对个人和家庭补助支出388.4万元,商品和服务支出11.73万元。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支预算为0万元,

(五)一般公共预算基本支出情况

人员经费1681.27万元,主要用于人员工资和保险,取暖补贴和工会经费等

二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况

2017年政府采购预算 0万元,其中:财政拨款安排 0 万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务用车购置 0 万元,公车运行费预算 8.13万元。包括公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费预算2.87万元。包括反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

与2016年预算相比,2017年因公出国(境)费 0万元,与去年持平 。 公务用车购置 0 万元,与去年持平。公车运行费 8.13 万元,与去年持平。公务接待费2.87万元,与去年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

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